第一部分  2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，为财政补助事业单位，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京医药集团有限责任公司党校等五家事业单位隶属关系及有关事宜的函》（京编办事【2020】8号），本单位调整为开云足球(中国)股份有限公司官网所属。

（二）人员构成情况

北京医药集团职工大学事业编制36人，实际36人；聘用人员8人。

离退休人员31人，其中：退休31人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算1741.99万元，比2020年0万元增加1741.99万元，增长100%。增长的主要原因是本单位为新增预算单位。其中：财政拨款1001.71万元,比2020年0万元增加1001.71万元；使用专户管理的事业收入350.00万元，比2020年0万元增加350.00万元；统筹使用事业基金安排预算383.43万元, 比2020年0万元增加383.43万元；其他资金6.85万元,比2020年0万元增加6.85万元。其他资金主要收入项目为银行存款利息收入。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算1617.43万元，占总支出预算92.85%，比2020年0万元增加1617.43万元，增长100%。增长的主要原因是本单位为新增预算单位，2020年无基本支出预算。

2.项目支出预算124.56万元，比2020年0万元增加124.56万元，增长100%。增长的主要原因是本单位为新增预算单位，2020年无项目支出预算。单位预算项目主要为设备购置、互联网接入费项目经费。

3.上缴上级支出0万元。

4.事业单位经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年单位预算项目支出预算124.56万元，主要方向为改善办学条件，主要包括以下几个方面：在教学设施建设上，不断改善办学条件，加强教学实验中心建设；在机构运行保障上，进一步保障校园网络服务质量。单位预算项目主要为设备购置、互联网接入费项目经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算4.94万元，其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2、公务接待费。2021年预算数0万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.94万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数4.94万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.59万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京医药集团职工大学政府采购预算总额136.76万元，其中：政府采购货物预算113.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京医药集团职工大学填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算124.56万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京医药集团职工大学共有车辆2台，48.23万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、210.90万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年单位预算报表

     附件：北京医药集团职工大学2021年度单位预算报表